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郭老师，2020年11月份开了一张票，12月份又开了一张重复的，21年1月份才开11月份红字发票，冲红的账确记在了20年12月份，导致20年汇算清缴收入不对，怎么修改成不交税呀？
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你在二一年的时候，借应收账款负数，
贷主营业务收入负数，
应交税费负数
二一年的收入你别调整了二零年的，
二零年的增值税就已经申报了，你就不用再去修改了，所得税也是按照红冲之前的来申报
2022 08/29 20:28
84784949 
2022 08/29 20:50
就是得按照红冲前，到时我得补税还有滞纳金，我在想如何不用交税或者，少交些
郭老师 
2022 08/29 20:51
不需要补税
你是多缴纳了税款
84784949
2022 08/29 21:32
我冲红了两次我冲红了两次
郭老师
2022 08/29 21:34
2020年11月份开了一张票，12月份又开了一张重复的
这个是两次篮字的吧？
21年1月份才开11月份红字发票，冲红的账确记在了20年12月份
这不一次负数
84784949
2022 08/29 21:38
对，可是我汇算清缴和增值税的报表主营业务收入不一样，税务局让我去修改20年企业所得税
郭老师
2022 08/29 21:39
负数提前做了是这个意思吧
修改汇算清交里面的营业收入主表
郭老师
2022 08/29 21:40
然后你在二一年的时候又红冲了一次
这一次做我上面的
84784949
2022 08/29 21:40
还有我一月份也做了冲红的账
郭老师
2022 08/29 21:41
那你修改20年的汇算清缴
增值税的对
所得税营业收入少做了
84784949
2022 08/29 21:41
冲红的账，12月份和一月份都做了
84784949
2022 08/29 21:46
我修改20年的企业所得税汇算清缴，需要我交税，滞纳金也不少的钱
84784949
2022 08/29 21:47
成本能改吗？老师
84784949
2022 08/29 21:55
老师，休息了吗？
郭老师
2022 08/29 22:50
成本你有发票就可以修改
84784949
2022 08/30 10:48
我没有发票，但是我在2021年1月份的时候可以把成本减调回来
84784949
2022 08/30 10:50
20年的发票早抵扣完了
郭老师
2022 08/30 10:53
但是你这个成本没有发票汇算清缴是不允许抵扣的。
84784949
2022 08/30 11:14
那我怎么办呀？
84784949
2022 08/30 11:15
发票怎么办？老师
84784949
2022 08/30 11:18
我调了成本，增值税成本就不一样了
郭老师
2022 08/30 11:19
你有其他的费用类的发票吗？能做到二零年的。
郭老师
2022 08/30 11:19
或者是属于二零年的业务，但是他在21年5月之前开进来的发票。
84784949
2022 08/30 11:34
21年5月份的发票基本上都记了账了
郭老师
2022 08/30 11:41
那就不好做了
是你二一年汇算清交也没法修改了吧
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