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老师您好，接了A客户销售订单后，在生产系统下成了B客户，系统出货显示也是出给了B客户，但实际送到了A客户那！A和B是同一集团的，要求开A的发票！我司财务不肯开A的，说只能开B的，说审计要查！但是我理解，实际是A的客户的订单，没有B的订单，且这错误是内控错误，不能说因为审计要查就将错就错，当然以实际为依据进行开票收款，审计查的时候也是可以说明原因的，并不会造成财务的困扰，对吗？
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你好； AB 是同一个公司下面的 ； 那你们要 注意合同是与那个签订的；这个会涉及 虚开发票 的可能的； 你们合同怎么写的
2022 09/20 09:43
84784997 
2022 09/20 10:23
和A签的合同，A下的订单，是公司的业务助理下错成了B客户。
meizi老师 
2022 09/20 10:25
你好 ； 那你们重新处理下； 不能开B 发票哈
84784997
2022 09/20 10:36
其实这样财务要开成B的才是涉及虚增发票对吧！正确的做法是开A的发票。
meizi老师
2022 09/20 10:38
你好； 是的； 就是会虚开的； 对的
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