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老师，请问我们公司代垫付了一笔运费，这笔费用要收回，我开发票的时候怎么处理呢
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如果运费我们先垫付客户承担 那货代公司给我们开发票 那这笔发票不能进费用是吗
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老师，请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用，然后我公司开发票给对方，对方把垫付的费用还给我们，我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头，请教下账务如何处理？
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老师，这笔钱是我们给政府单位垫付的一笔款，但是垫付的时候走的不是公户，现在还的时候进了公户，我这笔账怎么处理
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我们公司有一笔运费回到了领导个人账户，然后领导又用回来的这笔运费垫付了其他公司的运费，实际上我没收到银行存款，但是我得写收据入账，这样要怎么做账
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老师，我们用公户给对方私户打了一笔钱，我们这笔账怎么处理啊
打的是运费
这样能做费用吗
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