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老师你好.我是在接工程的时候履约保证金，两年后这笔款甲方不退回，我还需要做分录吗 次年汇算清缴是不是需要调增呀
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你好
这个甲方不退回？
那么你这个就要做成本阿，而且没有发票，需要调增的
2022 09/24 09:16
84785001 
2022 09/24 09:17
做成本的分录是什么
84785001
2022 09/24 09:18
我最开始就是做的成本呀 那我还需要做分录吗 直接调增就可以了吗
王超老师 
2022 09/24 09:19
你做成本的话，那么在汇算清缴的时候直接调整就可以的
84785001
2022 09/24 09:49
汇算清缴是不是自己直接计算填上去？然后做一笔调整的分录就可以了呀？以前的分录不去用管
王超老师
2022 09/24 10:00
是的，这个你填写A105000表的
这个不需要做调整分录的，你汇算清缴的时候，已经是在调整了
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