问题已解决
厦门喜燕啤酒有限公司为增值税一般纳税人,主要从事啤酒生产销售,生产过程中会产生免税副产品酒糟。2022年1月发生务如下: (1)销售啤酒取得不含税收入450万,开具增值税专用发票,注明金额450万元,税额58.5万元。 (2)销售免税酒糟取得收入50万,未开具发票。 (3)购入原材料(非农产品),取得18份增值税专用发票注明金额300万,税额39万; (4)购入酿酒设备,取得10份增值税专用发票注明金额100万,税额13万。取得相关票据符合抵扣规定并勾选确认通过,请根据以上业务填写申报增值税纳税申报表。 老师,这个的减免税申报表的免税项目怎么填



你好,表格发出来一下
2022 09/29 20:23

84785000 

2022 09/30 09:11
辛苦老师帮看一下

84785000 

2022 09/30 09:21
这是表格,辛苦老师了

陈诗晗老师 

2022 09/30 14:16
1,销售额450×13%
2,免税销售额50
3,进项税额39
4,进项税额13
你对应填写表格对应栏次

84785000 

2022 09/30 14:29
老师有些有点看不懂,酒糟的减免税纳税申报明细表怎么填?

陈诗晗老师 

2022 09/30 14:55
第一列选择对应的优惠项目,后面填写享受优惠的销售额和税额就行