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刚刚接手的公司,以前的会计工资计提按实发金额,社保个人部分和公司部分全部记入管理费用,需要更正吗?

84785037| 提问时间:2022 10/05 10:44
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是没事的,没事
2022 10/05 10:44
84785037
2022 10/05 10:49
那我后面是按他这样做呢,还是按正规的做呢?我后面具体应该怎么做?
小锁老师
2022 10/05 10:53
按照正规的应发工资计提管理费用
84785037
2022 10/05 10:55
那社保呢?我是公司部分和个人部分分开,还是全部记入管理费用?
小锁老师
2022 10/05 10:56
全部计入管理费用,正规的做法
84785037
2022 10/05 10:59
不是公司部分是记入管理费用,个人部分记入其他应付款吗?
小锁老师
2022 10/05 11:00
是啊,当时个人部分也属于应发工资的一部分
84785037
2022 10/05 11:02
但是之前的会计直接,借管理费用(公司部分+个人部分),贷银行存款!
小锁老师
2022 10/05 11:03
之前的不是刚才说了吗,就不管他了,你做正确就
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