计提的个税数和系统里的实交数不一致,怎么调账

84785013| 10/06 17:49| 75人阅读
郭老师
计提的多了还是少了?
10/06 17:52
84785013
10/06 18:18
如果是多了。怎么调
郭老师
10/06 18:22
借应交税费、个税,贷应付职工薪酬工资,然后多给人家发下去,借应付职工薪酬工资,贷银行存款。
84785013
10/06 19:14
我是说比如你计提的个税是30,下个月申报是50,那这个20怎么做?
郭老师
10/06 19:17
这个是少了 下个月从工资里扣除,借应付职工薪酬工资20,贷应交税费个税20。
郭老师
10/06 19:17
就是给他少发20块钱。
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