问题已解决
计提的个税数和系统里的实交数不一致,怎么调账



计提的多了还是少了?
2022 10/06 17:52

84785013 

2022 10/06 18:18
如果是多了。怎么调

郭老师 

2022 10/06 18:22
借应交税费、个税,贷应付职工薪酬工资,然后多给人家发下去,借应付职工薪酬工资,贷银行存款。

84785013 

2022 10/06 19:14
我是说比如你计提的个税是30,下个月申报是50,那这个20怎么做?

郭老师 

2022 10/06 19:17
这个是少了
下个月从工资里扣除,借应付职工薪酬工资20,贷应交税费个税20。

郭老师 

2022 10/06 19:17
就是给他少发20块钱。