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老师，请问小规模纳税人增值税申报表的附列一，只带入了专票的金额，没带去普票的金额，请问需要手动增加填入吗？
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同学你好
普票也是服务吗？
2022 10/06 18:53
84784991 
2022 10/06 18:55
是的，也是服务费
立峰老师 
2022 10/06 18:58
那这就有些不正常啊，应该都要填进去的。你手动填一下试试吧。
84784991
2022 10/06 19:03
那我应该填入普票的45000是吧？但后面不含税的也是普票的45000加专票的11650.49是吧？
立峰老师
2022 10/06 19:09
是的，应该填45000+11650.49的合计数
84784991
2022 10/06 22:28
老师，请问不用再换算45000普票的不含税额吗？
立峰老师
2022 10/06 22:42
要看你的票是怎么开的，因为他们会比对。所以不用算，一算你应比对不过
84784991
2022 10/06 22:45
票面就是免税的，因为今年4月1日起小规模免税增值税
立峰老师
2022 10/06 22:51
是的，所以应该按45000去填。报表上应会生成虚拟的免税税额，不用理他，一增一减就平了。
84784991
2022 10/06 22:54
奇怪为什么系统不会带入了呢？
立峰老师
2022 10/06 22:55
什么意思，系统不会自动生成吗？也是啊，这数字都会自动生成的
84784991
2022 10/06 22:57
电子税务局里面只显示了专票的金额，没把普票带进去
84784991
2022 10/06 22:58
您看前面我发给您的截图
立峰老师
2022 10/06 23:19
应是那一栏只显示3%税率的，由于我们开的是免税，所以就不显示
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