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我们是小微企业,增值税报表的第10和第12怎么填?

84785003| 提问时间:2022 10/18 11:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
那你的销售额合计是多少的?超过45万的在第12栏,其他的在第十栏。
2022 10/18 11:08
84785003
2022 10/18 11:08
是专票%2b普票的不含税金额吗?
郭老师
2022 10/18 11:09
对的,是的,是这么做的。
84785003
2022 10/18 11:13
可是专票不是 要交税吗 为什么要加上专票的
郭老师
2022 10/18 11:14
你好,这个销售额合计是专票加普票的, 然后普通发票的在第十栏12蓝里面填写。
郭老师
2022 10/18 11:14
专票的在第一行和第二行。
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