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老师你好！请问1月份开票时，主营业务收入当时四舍五入形成多了0.02的差数，导致本年累计数就多了，在9月想调整这个数，去冲减了主营业务收入0.02元，又导致本月数少了，这样申报表上增值税申报表与利润表本期数就不一致了，请问该如何处理？谢谢老师！
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你好； 。 你就调整一笔 ； 意思要收入减少； 借方要做一个科目 体现是吗
2022 10/21 10:51
67612246 
2022 10/21 10:57
我是这样调的，借 营业外收入-0.02，贷 主营业务收入 -0.02，这样利润表上收入本年累计数和增值税申报表上是一致的了，但是它们的本期收入数就有0.02的差
meizi老师 
2022 10/21 10:59
你好； 你营业外收入为啥去做 借方负数； 实际就是贷方的哇 ； 你本期收入 先去看看发票 不含税金额和税额多少； 你申报表多少
67612246
2022 10/21 11:28
不好意思，打错了老师，前期增值税交正确了，就是收入当时不知如何形成了0.02的差，所以一方计了营业外收入，所以是这样调的：借 营业外收入-0.02，贷主营业务收入-0.02
meizi老师
2022 10/21 11:32
你好； 那可能是尾差的； 那你意思是收入少做2分钱； 转到营业外收入去 ；
67612246
2022 10/21 11:49
是多做了2分，老师，估计当时是四舍五入形成，就是这样调账后，收入的年累计数正确了，但利润表上的本月数就和税控相差了2分，不知这样处理正确不？
meizi老师
2022 10/21 11:52
你好； 多做了 收入 2分钱； 所以要 去冲； 可以这样处理的
67612246
2022 10/21 16:23
谢谢老师！
meizi老师
2022 10/21 16:26
不客气的； 帮到你就好
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