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问题已解决
本期已经申报了增值税并且已经交纳了增值税费，可是税务局觉得税负太低，想让我们重新纳税额，这样子的话，不是需要在勾选平台上就是撤销我们已经勾选的发票吗？可是撤销勾选发票的前提是先需要作废申报已经缴纳税费了，就没法作废申报了，这种情况，我们应该怎么处理？
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你好； 你看看是否有无票收入 ； 你 都缴纳税费了。 无法撤销勾选的
2022 10/21 12:02
84785028 
2022 10/21 12:03
没有无票收入那这样子的话就是只能停留在这方面了，是吗？那是我们企业所得税还没有申报，我们补交企业所得税可以吗？
meizi老师 
2022 10/21 12:08
你好1. 是的； 就这样处理的； 你只能考虑问下税务局 是否可以先报无票收入 来处理 ；
84785028
2022 10/21 12:08
哦对了，公司有无票收入，他提前预售的货款不是都可以算在无票收入里头吗？如果我们有这些无票收入的话，我们怎么才能就是改一下我们的报表。
meizi老师
2022 10/21 12:11
你好1； 那就补报一些进去 来缴纳
84785028
2022 10/21 12:16
问题的关键是我们只是预收了他的货款，可是我们根本就没有发票来给他开具那这样子的话不就相当于是我们又重新给他开出的发票吗？可是我们没有发票我们手里一张也没有了。
meizi老师
2022 10/21 12:17
你好； 货物发没有 ； 如果没有发货 也不属于无票收入的
84785028
2022 10/21 12:28
货都发完了。钱也走完了。
meizi老师
2022 10/21 12:33
你好； 那就是收入了 哦； 没有开票出去的 这个是无票收入； 也得报税的
84785028
2022 10/21 12:40
怎么报呀这个。
meizi老师
2022 10/21 12:40
你好；无票收入 ；借银行存款或者应收账款贷主营业务收入- 无票收入； 销项税； 借主营业务成本贷库存商品 ； 你一般纳税人在未开具发票栏次 - 货物栏次去报13%
84785028
2022 10/21 12:44
如果下个月发票开了怎么做？
meizi老师
2022 10/21 12:48
借主营业务收入- 无票收入贷主营业务收入- 开票收入 ；
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