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我按照提示改了还是暂存不了

你有差额交税的吗 还开了专用发票的吗？

都没有的 老师

那你开的普通发票在一到八行不要填写。

暂时公司公户收了一笔款，没给客户开发票 是不是应该填写到未开票收入？

账上做了收入嘛，账上做了收入就填写，没有做的不用。

这是填写的销售不动产麻 我们没有税控盘，要开票的话也是去税局代开

账上做了收入的 公司的银行卡收到钱了的

有销售不动产的吗？没有的话填写零。

填写到这里就可以保存了 红圈的地方，要填写计算的附加税费麻

不需要的，这里不用填写。

这里填写完了保存就可以。

这里不填写，增值税和附加税附列资料，里面的金额各个附加税，是自动计算的麻？ 谢谢您老师，

是的是的，他是零申报的。

但是我打开附列表，里面的金额都是0

对的就是零申报，你还想要有金额吗？你又不需要交增值税，为什么要有金额？

我们公户9月收到一笔款，截止现在没开票给客户，老师，你建议怎么申报税呢？是填写未开票收入麻 增值税减免税申报明细表，是不是也不用填写哦，金额全是0

账上做了收入的吗？

做了的 老师，，

那就需要申报的 按你做账的

我今天填写的这表不就是申报表麻 我就是纠结应该填写在哪一个栏次

然后你填写的是正确的，第十栏就可以 上面的没有问题啊。