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公司建造的厂房因为还没有物业，所以公司跟电梯维保公司签订了合同交了维保费，现在公司向租赁厂房的企业收取电梯维保费，这要怎么做账 ，挂哪些科目，交的维保费和收取的维保费之间的差额怎么处理？
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你好收取维保费
借银行存款贷主营业务收入和销项
2022 10/24 15:13
70187106 
2022 10/24 15:19
因为没有物业 但是电梯得维保 我们就先付款了 之后又跟企业收取的 这个不能挂主营吧 我们付款的时候挂主营成本？
刘宝志老师 
2022 10/24 15:22
是的，没来发票可以先暂估，然后来发发票在冲销
70187106
2022 10/24 17:18
不懂为什么挂主营 最多挂其他业务收入吧
刘宝志老师
2022 10/24 18:01
哦哦这个根据您的主营业务区分就可以，是其他就计入其他业务收入
70187106
2022 10/25 09:18
我能不能挂其他应付 收款时再冲 差额走费用
刘宝志老师
2022 10/25 09:30
可以的哦，完全可以的哦
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