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车险退保含进项税怎么做分录？ 之前做 借管理费用6606.71 应交税费-进项税额358.01 贷银行存款150 进项税额已经认证抵扣，红字信息表已经提交对方还未开具给我们 现在退回4511.58元
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借银行存款4511.58
预付账款
贷管理费用、6606.71
应交税费、应交增值税进项转出358.01。
2022 11/04 16:00
84784970 
2022 11/04 16:09
老师是不是这样写
郭老师 
2022 11/04 16:10
你好，剩余的对方不给你开发票了吗？
84784970
2022 11/04 16:19
对方还没开发票
郭老师
2022 11/04 16:19
开发票的你先做的预付账款。
84784970
2022 11/04 16:20
如果对方全额开发票呢？
郭老师
2022 11/04 16:20
你只需要做你需要抵扣的那一部分就可以的，借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷银行存款差额的那一部分可以不用做。
郭老师
2022 11/04 16:21
第一种做法就是差额放到营业外收入。全额做管理费用、应交税费、应交增值税进项。
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