老师，想问一下，供应商帮忙开票(非业务) 增值税专用发票含税金额是217423.8元，收取9.5%税点，这税钱怎么算合适？方案一. 税额=217423.8*0.095=20655.26元方案二. 税额=217423.8/（1+9.5%）*9.5%= 18863.25元_实务

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老师，想问一下，供应商帮忙开票(非业务) 增值税专用发票含税金额是217423.8元，收取9.5%税点，这税钱怎么算合适？方案一. 税额=217423.8*0.095=20655.26元方案二. 税额=217423.8/（1+9.5%）*9.5%= 18863.25元

84784957| 提问时间：2022 11/05 10:36

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悠然老师01

金牌答疑老师

职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

学员你好，按照方案二算更合适，支付的少一点

2022 11/05 10:37

84784957

2022 11/05 10:51

可供应商不给应该算，要按方案一，（实付总金额 217423.8*0.095）是收取10.5点吗？而不是9.5点，（是否重复算了2次9.5个税点？) 老师能回答详细点？

悠然老师01

2022 11/05 10:57

因为他按价内税给你算的，开票的总金额当成不含税金额

84784957

2022 11/05 11:18

（实付总金额 217423.8*0.095）是收取多一个点, 10.5点吗？就不是9.5个点.. 吗?

悠然老师01

2022 11/05 11:23

这个不是多收取一个点，是不含税金额的基数变化了

84784957

2022 11/05 11:25

我要怎么说服老板，供应商，要按正确不含税来算税钱？

悠然老师01

2022 11/05 11:28

这个只能给老板解释，这是供应商开票的要求，谈不下来

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