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老师你好,企业被查后被罚补交以前年度的所得税和增值税怎么记账!
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速问速答你好是收入少做了吗
2022 11/28 19:29
84785036
2022 11/28 19:52
查账是账外收入补交2020到2021企业所得税和增值税
郭老师
2022 11/28 19:53
你好,借应收账款或者是预收账款
贷以前年度损益调整
应交税费、应交增值税销项,
借应交税费、应交增值税销项
贷应交税费查补税款,
借应交税费查补税款贷银行存款,
借以前年度损益调整贷应交税费、企业所得税,
借应交税费、企业所得税贷银行存款。
84785036
2022 11/28 20:40
那应收账款怎么冲平呀
郭老师
2022 11/28 20:44
那你少做了收入
收到了钱的吗
84785036
2022 11/28 20:54
收入也不用补计呀,税务就让补交税款,不调账
郭老师
2022 11/28 20:58
实际没有收入?
只交税?