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问题已解决
我是销售方，6月给对方开具的专票，对方未抵扣，本月发现货有质量问题，需要退货，并将蓝字发票退回给我，我开具了红票红冲 1.请问我应该如何记账？ 2.请问我手上的蓝字发票抵扣联和购买方记账凭证，以及我现在开具的红字发票以及红字发票信息表应该如何处理？
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2022 11/30 05:51
小帅老师 
2022 11/30 12:36
1.如何记账？
您6月做的全部关于商品销售收入的分录全都在退货当月做红字冲账。
2.所有您手头的资料都作为您冲账当月凭证的附件。
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