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以前年度的企业所得税预缴，已经申请退税，现在申报表怎么更改
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你好，汇算清缴的时候申请退税就可以的，不需要修改申报表的，你正常做账就行了。
2022 11/30 12:14
84784958 
2022 11/30 12:15
税务局系统显示我们还有预缴税款，但是钱我们已经退回公司了
郭老师 
2022 11/30 12:18
这个钱是怎么退回的？你这个是季度申报的时候预缴的吗？
84784958
2022 11/30 12:22
以前的年度的企业所得税年报，预缴税款，钱已经退了
84784958
2022 11/30 12:22
现在让更改申报表
郭老师
2022 11/30 12:25
修改汇算清缴
应补税款负数
然后去税务局退税税款申请退回
84784958
2022 11/30 13:00
我们是税款退了，但是申报表没改，申报表上面还是有预缴税款，专管员的意思要把申报表上面的预缴税款更正为0
郭老师
2022 11/30 13:10
企业所得税的预缴不应该填写零的。跟你说一下流程，预缴的时候正常缴纳是就是季度预缴，然后汇算清缴的时候，在你的应补税款里面出现了负数，然后再申请退税就可以的
应补税款就应该体现负数的
税务局要求调整哪一个报表具体的。
84784958
2022 11/30 13:12
税务局要求把申报表上的负数预缴税款调整为0就是，申报表上不能再提现我们还有预缴税款，因为我们的税款税款已经退回对公账户了
郭老师
2022 11/30 13:13
电子税务局我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者是作废申报，在这里面修改。
84784958
2022 11/30 17:36
更正申报，找不到退税费缴纳的这一个报表
郭老师
2022 11/30 17:40
作废申报里面
所属期选择2021.1-12.31
你看下是不是这个
84784958
2022 11/30 17:44
是作废2019的年企业所得税报
郭老师
2022 11/30 17:46
那就所属期选择2019年1月1到2019年12月31
84784958
2022 11/30 17:47
直接更正申报吗，预缴所得税的负数在那一张表上填呢
郭老师
2022 11/30 17:50
主表
本期已缴纳里面
试下能修改吧
84784958
2022 11/30 17:50
好的，我试试
郭老师
2022 11/30 17:53
可以的，可以试一下的
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