问题已解决
老师,您好,个人给我们公司提供的技术服务,总金额是25000,他说开不了票,他可以把税点25000/1.06*0.06的税额打给我们,让我们自己开,这个可以吗,老师,我们自己开
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速问速答你好; 1; 可以开票的; 个人就算开也是按免税普票开 ; 年6%来算税额 ; 不对的
2022 11/30 12:24
84784983
2022 11/30 12:28
没懂,那我们购买方自己怎么开呢
meizi老师
2022 11/30 12:29
你好; 你们只是以个人 名义去代开发票; 而不是以你公司名义去 开票哈 ;
84784983
2022 11/30 12:34
我是购买方,我以他供货方个人的名义去税务局代开发票?
meizi老师
2022 11/30 12:35
你好 ; 意思是 你公司与个人 比如张三发生业务; 你要发票来入账;但是张三不开; 你公司 以张三名义作为销售方 给你公司开票 (你公司作为购买方 ) ;代开发票 承担税费 来开票给你入账
84784983
2022 11/30 12:37
这样可以是吗,老师,去当地税务局代开吗还是怎么弄
84784983
2022 11/30 12:38
那对方是不是要给我们打税额25000/1.06*0.06呢
meizi老师
2022 11/30 12:39
1. 是的; 去税务局代开发票 哈 ; 2. 对方是 个人; 目前个人名义开票增值税和附加税都是免征的 ; 所以不会产生增值税和附加税哈;要缴纳印花税的 ; 你们支付劳务费 记得代扣个税即可
84784983
2022 11/30 12:40
去我当地税务局是吗,那我具体需要让这个个人给我们打多少钱呢,合同金额是25000
meizi老师
2022 11/30 12:44
你好1; 是的; 当地哈 ;2. 按照你 25000*(1-20%)*20%计算 个税 ; 印花税 = 25000*万分之三 ; 用25000减去这两个税种的金额; 就是支付金额
84784983
2022 11/30 12:47
为什么要计算个税呢,老师,意思是我们自己开也可以,但是需要他给我们转25000*(1-20%)*20%+25000×万分之三?
meizi老师
2022 11/30 12:50
你好; 你们要代扣 劳务费的个税的 ; 不用转给你; 你 支付25000的时候 扣除这两个税费钱就行了。 扣除后的金额支付给个人。
84784983
2022 11/30 12:55
谢谢老师,但是我不懂为什么要代扣这个劳务费的个税,不太懂
meizi老师
2022 11/30 12:56
你好; 因为税务局代开发票的时候; 只会收取增值税和附加税以及 印花税 (个税是没有扣除的; 要求现在是劳务费的个税要求支付方企业代扣的 ; 这个是很早就执行的文件; 估计是你没有注意 看到文件 哈 )
84784983
2022 11/30 13:00
就是说如果我去替他代开的话,税务局只会收取25000的万分之三的印花税是吗
meizi老师
2022 11/30 13:02
你好; 是的; 因为增值税和附加税是免征的 ; 印花税在税务局缴纳; 个税你 申报代扣 报个税
84784983
2022 11/30 13:28
非常感谢老师!我懂了,是不是这样理解的,因为对方是个体户嘛,所以我在给他付款25000的时候需要代替他缴纳个税对吧,因为个体户所以就更个人一样,他所得是25000,所以就需要代他扣交个税25000*(1-20%)*20%税率=4000的个税,实际支付给他25000-4000=21000,又因为这个个体户不给我们开票,让我们自己开,产生的开票费用他们自己承担,开票费用只有印花税也就是25000*万分之三=7.5,那么就是我们公司实际支付给他25000-4000-7.5=20992.5对吗,老师,我的理解对吗
meizi老师
2022 11/30 13:41
你好; 1. 对方是个人 ;才需要代扣个税 ;2. 对方是个体户了。 对方 不用你去代扣个税; 你个人 和个体户是不一样的哦 ; 你别弄错了
84784983
2022 11/30 13:44
真的非常感谢老师的提醒,学生明白了,反正就是说不管是个人还是个体户,我自己去税务代开,只需要自己支付印花税25000*万分之三=7.5的费用就可以了对吧
meizi老师
2022 11/30 13:48
1. 是的; 对方不给你开; 你可以申请代开 ; 个体户不用你代扣个税; 但是你支付的时候要 扣除缴纳的这部分税费; 不然你亏本了。 针对个人的话; 就得代扣个税哈 ;