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问题已解决
老师，问个问题，我们支付了十几万货款钱，人家开发票，少了五十金额，这咋办呢？
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你好，具体是什么原因导致的呢
2022 11/30 22:13
84785021 
2022 11/30 22:17
就是我是新来的会计，我看跟这家供应商的往来挂了一个预付账款100319现在又给他打款了10973，那不就是公账上打了111292给他吗？但是现在开过来的发票只有111242少了50块钱的发票金额，不是吗？那怎么办呢？
刘宝志老师 
2022 11/30 22:19
你好，最好能确认下造成这个的原因，少开发票的需要让对方补开就可以的
84785021
2022 11/30 22:23
我们不跟他合作了，他们也不愿意补开，咋办呢，这张发票还能抵扣企业所得税吗？
刘宝志老师
2022 11/30 22:28
哦哦那就这个不能抵扣的，没有发票
84785021
2022 11/30 22:33
她开了一张发票，就是比我们打的钱少了50，这张发票还能用吗
刘宝志老师
2022 11/30 22:34
已开具的发票是可以也用的，没问题的
84785021
2022 11/30 22:36
那多给的五十块钱，咋弄
84785021
2022 11/30 22:36
那这张已经开的发票，能抵扣企业所得税吗？
刘宝志老师
2022 11/30 22:37
您这五十现在在预付科目上吗？已开过的发票可以抵所得税
84785021
2022 11/30 22:39
以前挂的100319是预付，这次付了10973总共111292付了不是吗？她开过来的发票是111242不是开少了五十块钱吗？我也不知道是不是在预付科目上，
刘宝志老师
2022 11/30 22:40
你好，直接调整到营业外支出把
84785021
2022 11/30 22:42
那他开过来的这张发票，还能用吗？可以作为成本入账抵扣企业所得税吗？
刘宝志老师
2022 11/30 22:44
您好，详见截图，已做回答
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