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请问老师,2022年10月底的科目余额表损益类科目一定是结转完毕的吧

84785035| 提问时间:2022 12/01 12:48
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是的,是这样的 
2022 12/01 12:48
84785035
2022 12/01 12:49
请问老师有不结转的吗?
邹老师
2022 12/01 12:49
你好,损益类科目,必须结转的。没有不结转的做法 
84785035
2022 12/01 12:54
管理费用10月底期末借方余额
84785035
2022 12/01 12:54
说错了 管理费用期末贷方余额
84785035
2022 12/01 12:55
10月底 请问老师什么意思呢
84785035
2022 12/01 12:56
请问老师图片,我没有看明白
邹老师
2022 12/01 12:56
你好,管理费用期末贷方余额,说明是多结转到了本年利润 比如管理费用发生额100,你结转到本年利润的金额写101,就会导致管理费用负数1 如果管理费用发生额100,你结转到本年利润的金额写100,那就是刚好结平了
84785035
2022 12/01 13:02
请问老师 系统自动结转怎么会出错呢
邹老师
2022 12/01 13:04
你好,系统自动结转,正常情况下是不会错。 但是你描述的是管理费用期末贷方余额,这样就是有错误的 
84785035
2022 12/01 13:04
我怎么查看那个月转错了
邹老师
2022 12/01 13:04
你好,你可以看管理费用发生额是多少,结转到本年利润的金额是多少 如果不一致,那就是错误了
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