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问题已解决
我们是收款方，对方给我网银打款汇进来13000停车费收入，完了给他们开票24000这个让我把账调平，我不会了 多给人家开发票了，但是还的让我把账做平 他们要拿回去报销跟老板说好的我也没办法让我在做账啊老师 就是意思是你收了13000网银到账，给客户开发票24000这个咋做账
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你好，之前你们单位有预收人家的钱吗？
2022 12/01 14:50
84784947 
2022 12/01 14:57
没有，会计说就是虚拟收入让我把账做平还的账实相符
84784947
2022 12/01 14:58
我之前出纳做的借现金11000借银行存款13000贷主营业务收入23762.37贷应交税金销项237.63
84784947
2022 12/01 14:59
但是现金回头怎么冲账才能账实相符呢？现在发票都是免税的
84784947
2022 12/01 14:59
请教分录怎么做呢
郭老师 
2022 12/01 14:59
销售费用里面
借销售费用贷主营业务收入应交税费。
郭老师
2022 12/01 14:59
相当于是你们单位给人家的折扣。
84784947
2022 12/01 15:08
我就借银行存款13000借销售费用11000贷主营业务收入24000
84784947
2022 12/01 15:08
对吗老师
84784947
2022 12/01 15:08
我开发票是免税的不用写应交税费了吧？
郭老师
2022 12/01 15:10
你好是的，是这么做的。
84784947
2022 12/01 15:19
这个销售费用是可以扣除的对吧？
郭老师
2022 12/01 15:20
是的是的，可以抵扣的。
84784947
2022 12/02 06:55
需要附带什么原始凭证吗
郭老师
2022 12/02 07:46
出合同
签订补充协议就行
84784947
2022 12/02 08:55
如果没有合同我这边计入销售费用需要怎么计算个税呢
郭老师
2022 12/02 09:00
你好，你说的个税是生产经营所得，你们单位需要交这个吗？
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