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老师你好，这笔凭证是不是有问题呢？我们公司是建筑行业
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你好； 对的哈； 你跨年补做 收入是这样来处理； 还得把以前年度损益调整 补到 利润分配去 结转
2022 12/02 09:25
84784952 
2022 12/02 09:26
为什么下面那里又转出去了呢？
meizi老师 
2022 12/02 09:30
你好； 可能是坏账了。 没有收到钱； 走了坏账处理了 转到以前年度损益调整科目去了
84784952
2022 12/02 09:31
一借一贷不是等于没有了
meizi老师
2022 12/02 09:31
你好； 先做了 收入 ；收入是不含税金额 ； 应收账款是含税金额； 所以以前年度损益调整科目肯定是有余额的 ； 要结转下
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