老师,工程承包给个人,由于当时没有包含税,个人带开发票时公司账户上打了个人带开的税款,这个要怎么记账?

84784959| 2022 12/04 09:36| 79人阅读
郭老师
你好,这个税款如果是额外支付的,没有发票的,借营业外支出贷银行存款,不允许抵扣所得税的。
2022 12/04 09:38
84784959
2022 12/04 09:41
老师,老板之前借的个人的钱,大多是2016年借的,现在还钱时公户上给还钱,这个要怎么做账?
郭老师
2022 12/04 09:41
这个钱用在哪里了?
郭老师
2022 12/04 09:41
这钱是你单位用的吗?你得有个使用的证明。
84784959
2022 12/04 09:42
用在工程上了
84784959
2022 12/04 09:42
怎么证明?
郭老师
2022 12/04 09:42
你好,当时有有做账务处理吗?借工程施工等科目贷其他应付款,然后你现在还钱,借钱预付款,贷银行存款。
84784959
2022 12/04 09:43
之前没有做账,现在才给的借个人的条子
84784959
2022 12/04 09:45
都是老板打的欠条,
郭老师
2022 12/04 09:49
现在补上,而且得有支付出去的证明。
84784959
2022 12/04 09:49
这个证明怎么办啊?
84784959
2022 12/04 09:50
我知道用到工程上了,可要怎么证明?
郭老师
2022 12/04 09:53
当时支付的时候是用什么支付的?个人转账还是现金?
84784959
2022 12/04 09:54
老板自己支付的!
郭老师
2022 12/04 09:55
你好,自己支付用现金还是卡? 我知道个人支付 卡的话,它不有一个个人的银行回单吗?这个证明不就可以啊。
84784959
2022 12/04 09:56
有时老板现金,有时卡,,这个金额有点大,都是2017年左右支付的,
郭老师
2022 12/04 09:58
现金金额太大的话,税务局不会认可的, 现金的让对方开收据 卡的,有银行回单,去银行那边可以开出来
84784959
2022 12/04 10:06
那现在进来这钱怎么做?
郭老师
2022 12/04 10:08
借银行存款贷工程结算、应交税费或者是主营业务收入 之前已经确认了收入,挂了应收账款,借银行存款,贷应收账款。
84784959
2022 12/04 10:09
老板借的钱怎么要这样做?
郭老师
2022 12/04 10:10
借工程施工或者是利润分配,未分配利润贷其他应付款,老板。
84784959
2022 12/04 10:13
借长期借款,贷其他应付不行吗?,为啥要利润分配?
郭老师
2022 12/04 10:15
长期借款是借银行或者是金融机构的? 这不是用在工程上的吗?工程的话,这个是属于工程的成本不是吗?跨年了,属于以前年度的成本,他就用利润分配,未分配利润或者是以前年度损益调整也可以
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