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认证过了 老师

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。

老师我想问一下红字发票信息表我这边开错了 是不是直接撤销就可以了

对的，是的，是这么做的。

老师我想问一下 我们这边出红字信息表 之前给到我们的购买方发票 记账联抵扣联我们这边要一起给到销售方吗

不需要的，错误的负数发票，还有正确的第二三联都需要给你。

我们不需要给他是吧 我们只需要拿到红冲的错误发票进行红冲 然后正确的发票入账就可以了吧 不需要进项税额转出吧老师

是的，需要进项转出。

老师之前对应账红冲不可以吗

可以的，没有问题的。

老师红冲的意思是进项税额转出的意思吗

是的对的是的对的是的。

老师我想问下红字信息表需要盖章吗

需要盖的盖发票专用章。

我直接给她们发电子版的可以吗

啊，对方同意的可以的，你们自己协商吧，你问一下对方可以吧。