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本月销项税额25428.39，上月转出应交税费—未交增值税借方余额37909.01，那么这个月要做转出未交增值税分录吗？分录怎么做？
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同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022 12/12 10:29
84784949 
2022 12/12 10:33
这个月进项还要抵扣吗？上个月进项还剩37909.01呢？我把这个月进项全都做成了待抵扣进项税额了，
朴老师 
2022 12/12 10:44
同学你好
你有进项有销项就可以抵扣
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