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领导老让我在很多我不太了解的费用上填报销单还签经办人，这是不是不合规啊，这审计一查 我这又经办又出钱的，会不会有什么隐患啊 我可不想被领导背锅，有些合作的举办会议类的。谈什么餐费住宿费乱七八糟的让我报销。都是大额度的 还让我写报销单和签经办人 别审计一看 我有拿回扣嫌疑
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您好
请问款是打给您的吗
2022 12/31 21:10
84784993 
2022 12/31 21:11
不是给我不是给我
bamboo老师 
2022 12/31 21:12
不是您经手的 那您最好不好签字 可以帮忙贴单据 但是不要自己签名
84784993
2022 12/31 21:12
都是给合作公司报销
工资都让我做 还让我发
这很容易被怀疑啊
这也起不到财务岗位相互监督的原则吧
bamboo老师
2022 12/31 21:13
工资做好后有人员审核吗
84784993
2022 12/31 21:14
一个会议办下来 让我一个出纳去谈费用 填报销单 签经办人 付款
84784993
2022 12/31 21:14
您说这一套下来都是我一个人做，合规吗？
bamboo老师
2022 12/31 21:14
单位人员配备不全吗？
84784993
2022 12/31 21:16
不是啊
领导老让我一个人弄，他原来就是做过出纳这块，但是感觉他不太懂 老觉得这些都应该我做，
84784993
2022 12/31 21:17
一有问题都是我的 我也不好跟领导掰扯 要不给我穿小鞋
bamboo老师
2022 12/31 21:17
那您单位没有职责分工吗
这样很容易出事的 出纳不需要做您说的谈费用报销 经办 付款 不能内部牵制 监督
84784993
2022 12/31 21:25
就是报销单齐全票据齐全后到我这签字找领导签字都齐全就报销就完了
我感觉这领导就是想把隐患都堆到我这 让我背锅
bamboo老师
2022 12/31 21:26
一共就两个人签字啊 一般要经手人 审核 人 审批人的
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