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问题已解决
老师还有几个问题，老师那我财务费用这块就不管了，管理费用劳务费，如果没有实际产生，我就继续暂估吗？那65000
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没有实际发生就什么都不哈，不能虚估
2023 01/06 11:52
84784964 
2023 01/06 11:59
老师我11月份，做个劳务暂估借:管理费用_劳务费204488.5贷:应付账款暂估204488.5，到了12月份我反冲了这笔暂估，借应付-暂估贷:管理费用，然后重新做了一个分录借:管理费用劳务费139488.5贷银行存款139488.5，没有想到结转损益他显示负的65000还是红字我有点不明白了，我反冲了应该没有余额呀！
家权老师 
2023 01/06 12:02
自己逐个查有问题的科目
84784964
2023 01/06 12:05
上个老师说的是对的，我就想咨询那65000我要继续暂估吗？
家权老师
2023 01/06 13:58
有业务就可以暂估的哈
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