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在这种情况下，最好的解决办法是，检查开出发票与收到发票的内容，找出差异，并核实是否是同一项业务。一般来说，如果开票金额和收到发票金额存在差异，建议及时与供应商沟通，弄清原因，解决问题。 另外，可以考虑将收到发票按照原币种入账，并开具一张价税合计相等的贷方发票，将双方发票金额抵消。如果收到过多的发票，则可以将多出的金额以差额调节的形式结算，这样可以避免收付款差错的发生。 以上是关于这个问题的详细解释，与此同时，还要提醒大家，还有一个重要的内容，就是发票的管理。要做到发票的及时录入、准确核查等，以避免发票款项的漏填，混乱，以减少发票错误带来的风险。