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老师 我们12月应收账款没收到 发票也没开，1月份收款开票，但想把收入做到12月份。那12月份做账是借应收账款 贷主营业务收入，1月份开完票再冲收入。 还是借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税
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你好，你是一般纳税人还是小规模的，这个需要交增值税吗？
2023 01/13 13:37
84785014 
2023 01/13 13:38
一般纳税人 需要交增值税
郭老师 
2023 01/13 13:39
你好，选择第二种做法的。
84785014
2023 01/13 13:42
哦哦好的 那就是12月份这样做分录 1月份开票，2月份缴纳这部分增值税
郭老师
2023 01/13 13:43
可以的，可以这么做的。
84785014
2023 01/13 17:13
可不可以把应交税费先放到其他应付款，下月再调回，如果放到应交税费的话，账和申报表又不符了
郭老师
2023 01/13 17:19
可以的，可以这么做的。
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