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在采购人员垫付金额的情况下，报销应该提交相应的收据。收据是由双方签字确认的财务凭据，包括日期、总金额、交易类型，垫付人和收款人等有关内容，经费审核人员根据收据及其相关凭证审核是否发放报饰金额。若收据满足要求，审核人员会发放报销金额。为确保报销流程的顺畅，采购人员垫付金额时应与供应商取得联系，及时向其发票，以免无法开具发票造成的报销问题。同时，采购人员在开展采购工作时，应根据有关财务准则，对采购行为负责，对采购结果负责，严格控制采购费用，以确保采购过程正常开展。