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会务费和会议费报销流程大体上分为四步：第一步，准备报销填写必要的报销单据，包括交通，食宿等费用的报销单，通常为Excel表格，报销人需填写自己的姓名、职位等信息以及报销金额；第二步，报销人填妥报销单并将原件凭证放入，提交给负责人审批；第三步，财务准备必要的报销手续，包括确认报销金额、确认报销费用来源等；最后，财务将确认齐全的报销单交交给财务部进行结算，经过以上步骤以后报销单就完成了。 平时生活中的报销方式相对较为简单，绝大多数都是通过收据、发票等凭证材料进行报销，但报销的前提是，花钱的清晰记录在收据里，报销的凭证可以提供给公司用于审计。同时，出纳支付报销金额前也需要进行财务审核，确保报销金额和费用科目正确无误。 拓展知识：在会务费和会议费报销流程中，属于“增值税发票”会有报销上限，即报销的增值税发票金额不能超过报销单的金额，否则易引发财务审核不过。此外，还需要特别注重报销科目，确保报销科目与报销费用对应，以避免报销不被审核通过。