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冲红部分操作步骤如下： 1. 登录财务系统，找到要冲红的记录，进入编辑状态； 2. 填写单据编号（可以是原凭证编号），以及详情，点击“冲红”； 3. 确认记录，对应的账户会出现负数余额； 4. 系统会自动生成冲红凭证，复核并确认通过； 5. 打印冲红凭证（可选），完成冲红操作。 拓展知识：冲红也称为逆向记账，是指为抵消原来的凭证，用新的凭证作逆向的记账动作，可以用来更正错误的记账记录或发生重新结算等情况。冲红记账除了账务处理要求正确，还有一个重要目的在于保证财务报表正确性。