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问题已解决
老师我想咨询你一个问题，我用的是U8系统做账，我2022年1月末做的减少固定资产，这些固定资产净值都是0，我在固定资产模块中做资产减少后忘记自动生成凭证了，之后我每月固定资产都计提折旧结账了，等2022年末我才想起来我固定资产处理的账忘生成凭证了，我再打开固定资产模块资产变动单查不到我1月末减少的固定资产了。 这种情况，怎么做账务处理呢？
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您好！若您还未结账，建议您可以在12月做固定资产减少，同时生成凭证，并于12月手动修正前期多计提折旧，就是手动添加一笔分录红冲折旧：借：管理费用等 （红字） 贷：累计折旧 （红字）
2023 01/31 21:30
84785036 
2023 01/31 21:56
我这些资产是已经盘亏或报废的，净值都是0，累计折旧早已经提完。我做账务处理的话，只是做原值减少就行了吧，借：固定资产清理 ， 贷 ：固定资产
就可以了吧。
杨家续老师 
2023 01/31 21:58
您好！如果是这样的话，您可以按照您的思路做就可以了
84785036
2023 01/31 22:01
这些固定资产国资委已批复报废或盘亏，折旧好多年前就已提完，净值是0。固定资产模块中这些固定资产已经做资产减少了，当时忘记做凭证了，我年末可以补做个凭证，借：固定资产清理，贷：固定资产。
老师，这样处理对么？
杨家续老师
2023 01/31 22:04
您好！没错是这样的
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