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老师，现在小规模免税没有税率，发票金额就是价税合计金额，税控盘实际销售金额就是价税合计金额，但是现在要填表申报表的话是价税分离还是不分离？但是要是分离就和税控盘数据不一致，要是不分离，下边本期免税额那块还有数，怎么填报呢？
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如果要填表申报小规模免税，分离价税是必要的，价税分离可以正确销售和预收金额、税金以及本期免税额，这不会和税控盘数据不一致。填表时，价税合计金额能够明确，本期免税额可以在报表上注明0，因为无税率，税金也会销售金额也会计入价税合计金额中。
2023 02/05 16:02
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