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"我公司小规模纳税人主营养老服务,目前建设期。工程包工包料给A工程公司建设,工程实际负责人甲经理是承包者**A公司。 因前期我公司资金周转困难,我公司老板跟甲经理协商发票暂不开具,后期资金宽裕一并转入A公司在一并开具。2021年-2022年,公司对公户转甲经理个人账户工程款共计200余万元,全部未开票,请问这种情况对我公司有什么涉税风险?同时对甲经理、A工程公司有什么影响?"

84784994| 提问时间:2023 02/05 16:06
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
根据您的描述,我公司暂时不开具发票,将资金转入A工程公司在一并开具,而2021-2022年公司对公户转甲经理个人账户工程款共计200余万元,全部未开票。从税法角度来看,这种情况对我公司可能存在隐形税收未缴或税收逃避的风险。因为如果我公司发生国家补助或减免税,那么该部分税收就不能使用补助或减免税政策,加大了该部分税收的费用科目,相比于增加风险。同时,甲经理和A工程公司也存在风险,当税务机关发现之后,他们也可能被罚款或处以行政处分。 拓展知识: 税务实务中,发票是确定税负的重要依据,因此,企业需要按规定开具发票以避免税务风险,同时也可以减少费用。
2023 02/05 16:14
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