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老师,您好!经理用自己的钱垫付了货款10万元,是因为对方不让往对公账户打款,发票已经收到 ,暂时也没收到对方给开的收据(估计是以后能给开)。上个月我从公司账户里转给经理个人银行卡12000,,这个我应该怎么做账呢

84784958| 提问时间:2023 02/05 16:13
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
首先,经理使用自己的钱垫付货款10万元,应当发给经理10万元的借款,即: 1、借:经理借款10万元; 2、贷:银行存款10万元; 此外,上个月经理从公司账户里转给经理的个人银行卡12000,应当发生以下会计分录: 1、借:银行存款12000元; 2、贷:支出12000元; 拓展知识: 当发生垫付现金、支付现金等情况时,应按照会计凭证发生正确的会计分录,以正确地记录财务账目。同时,也要注意发票的正确性,因为发票是核实交易的有力凭证。
2023 02/05 16:23
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