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问题已解决
你好，我是小规模纳税人，工作人员把应交增值税下面设置了应交增值税-销项税额，现在应交增值税下面设有3个科目：销项税额、已交税金、转出未交增值税。这3个科目目前都有余额，我要怎么把这些都合并到应交增值税里？
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你好，分别都是借方余额还是贷方余额。
2023 02/06 16:03
m095390768 
2023 02/06 16:04
就销项税额是贷方，其他2个都是借方
郭老师 
2023 02/06 16:06
借应交税费、应交增值税销项，
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税
应交税费、应交增值税已交税金
郭老师
2023 02/06 16:06
你看下做完了这个还有差额的吗。
m095390768
2023 02/06 16:11
如果做完了，销项那里还有余额。如果设置了下面科目，系统就必须从下面科目里选一个，所以之前都是选的销项
郭老师
2023 02/06 16:16
如果不需要交税的贷，贷方余额的结转到营业外收入里面去。
m095390768
2023 02/06 16:17
好的，谢谢老师！
郭老师
2023 02/06 16:18
不用客气，工作愉快。
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