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问题已解决
应该账证相符账实相符账表相符的是吧， 但是我以前公司的会计， 前几个季度报国税的资产负债和利润都和实际账套的不一致，那是不是，只要我第三季度进行调整后让最后实际申报国税的数额和账面额一致就可以了吧
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需要调到税务报表与财务报表的数据一致，找出原因后再调整
2017 10/09 11:47
84785014 
2017 10/10 11:07
就是那个会计不负责任瞎写的， 那我只能在我接手后的某个月份调节下了
李爱文老师 
2017 10/10 11:09
在某个月调一下，尽量在2017年12月31日之前调正确，这样才好进行企业所得税的年报
84785014
2017 10/10 14:27
@李爱文老师:老师， 请问下，比如1-6月份实际管理费用发生额为15万， 但是当时会计申报的时候申报额是管理费用20万， 有了5万差额。 能不能再下季度申报的时候， 如果我实际发生额为10万， 但是我填报本期发生额的时候按5万填。 这样国税报表累计的发生额为25万， 我实际累计的发生额也为25万就平了 。这样操作可以吗
李爱文老师
2017 10/10 14:34
可以这样操作，就是在12月31日之前调正确
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