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小规模，去年计提所得税费用，借所得税费用10，贷应交税费-应交所得税10,今年季报在一月份申报去年第4季度时候，实际缴纳借应交税费-应交所得税6,贷银行存款6，请问老师今年实缴与去年计提有差额4，差额我今年做账务处理的分录是什么？怎么调整谢谢！
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借应交税费、企业所得税，贷利润分配未分配利润4
2023 02/20 11:56
m8554518 
2023 02/20 12:14
收到，谢谢！
郭老师 
2023 02/20 12:15
不用客气，工作愉快。
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