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一月份季度报的时候没有注意 ，利润表的管理费用比 科目余额表少7200，这账怎么调
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您好
这个是去年的帐啊 怎么涉及到一月份季度报的 是1季度报去年四季度吗
2023 03/20 10:38
84785001 
2023 03/20 10:43
1月报10 11 12月三个月季度
bamboo老师 
2023 03/20 10:44
那要更正去年的申报表
然后反结账 管理费用科目不能写贷方发生额 只能借方负数体现
84785001
2023 03/20 10:45
现在报财务年报 ，发现科目余额表管理费的总额和 利润表里的管理总额 相差7200元
bamboo老师
2023 03/20 10:46
就是因为您管理费用科目去年写了贷方发生额啊 所以只好去年的帐调一下
然后调整一下报表
84785001
2023 03/20 10:54
好的 直接在软件里反账 删除这个分录 因为这个分录多做了
bamboo老师
2023 03/20 10:56
如果多做了 直接删除 然后再结转期间损益 生成财务报表就好了
要对应更正四季度的申报表
84785001
2023 03/20 15:10
老师，那改为双倍余额递减法之后的预计使用年限是多少呢？
bamboo老师
2023 03/20 15:12
这里没有提到折旧啊
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