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问题已解决
公司是小规模纳税人，既销售免税蔬菜又销售调料等货物。增值税申报时如何填写申报表。
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蔬菜的在第12行里面填写
调料的，如果季度30万以内的在第十栏，
超过的在第一行和第二行里面，
然后蔬菜免税的再去填写减免明细表最后一行。
2023 04/01 16:13
郭老师 
2023 04/01 16:13
超过的调料的，在第一行和第三行里面填写。
84785010 
2023 04/01 16:16
好的谢谢。我试一下
郭老师
2023 04/01 16:18
可以
不用客气，工作愉快。
84785010
2023 04/01 19:44
老师我按你提示的方法去填报，提示本日销售额已达起征点。小微企业免税销售额不应有数。
郭老师
2023 04/01 20:12
截图看下你填写的地方
84785010
2023 04/01 20:29
老师已经截图
郭老师
2023 04/01 20:32
第十行的是啥业务的
84785010
2023 04/01 20:51
销售米面粮油调料等
郭老师
2023 04/01 20:57
填写第一行和第三行里面需要正常交税
84785010
2023 04/02 12:26
但是没超过季度30万免税销售额呀
郭老师
2023 04/02 12:39
其他免税销售额里面填写
一三栏填写错了吧
这个应该是开的1%的
不含免税的
84785010
2023 04/02 12:40
未达起征点销售额，包括免税销售额吗？
郭老师
2023 04/02 12:42
你好
不包含在里面的
84785010
2023 04/02 12:45
我们是销售蔬菜免税政策的小规模企业，除销售蔬菜之外，还销售一些生活用品。我们企业总销售额超过30万元了，但是蔬菜本身是免税的，如果将这部分扣除，生活用品的销售额则不超过30万，这部分是否也可以享受免税政策?
郭老师
2023 04/02 12:48
不可以的，总的销售额30万了，你这个1%生活用品的就不允许免税。
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