问题已解决

本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23919.61的2%,请确认填写是否正确。

84785002| 提问时间:2023 04/10 15:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你看下你第十栏填写的销售额是不是这一个。
2023 04/10 15:44
84785002
2023 04/10 15:54
含税销售额是24158.8 我填的23919.61是不含税的
84785002
2023 04/10 15:54
这两个数我都试了都是一样
郭老师
2023 04/10 15:57
你好,那你的实际销售额是多少的?
84785002
2023 04/10 16:00
实际销售额是 24158.8
郭老师
2023 04/10 16:02
这个销售额填写到第十栏里面,然后减免的免税税额按照3%。
84785002
2023 04/10 16:06
减免的免费税额在哪个位置
郭老师
2023 04/10 16:07
好,不需要填写的免税的税额在17行还是18行还是19行。
84785002
2023 04/10 16:10
这里只有18行可以填叫本期应纳税额减征额,我就在这里填用我的销售额乘以百分之三对吧
郭老师
2023 04/10 16:11
你好,不是的,免税税额,那你看20行。
郭老师
2023 04/10 16:11
不交税,应纳税减征额不要填写的。
84785002
2023 04/10 16:12
19和20行自动填了724.76我填不了
郭老师
2023 04/10 16:15
你好,你看一下是不是不含税的销售额乘以3%。
郭老师
2023 04/10 16:15
如果是的话,忽略提交就可以了。
84785002
2023 04/10 16:24
不是,他是用的含税销售额乘以百分之三的
郭老师
2023 04/10 16:26
不含税的金额乘以3%。
84785002
2023 04/10 16:30
第二十行不是用的不含税乘以百分之三,系统自动填的,我改不了
郭老师
2023 04/10 16:33
你好,这里本来就是乘以3%的。ll
郭老师
2023 04/10 16:33
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