问题已解决
你好,你看一下这个未交增值税,挂了一年了,从2022-01-31挂到2023年期初还是这个3848.4的数据。代账到期后我发现的,科目写错了,下面这个10/31的凭证要写未交增值税。那我现在怎么调账?



您好,那您是否有缴纳税费?
2023 04/15 19:02

懒懒 

2023 04/15 19:15
这是去年的账了,肯定交过了

懒懒 

2023 04/15 19:29
老师,我刚才发现后面又有个是本来是要写销项税额的,但是她有写成未交增值税,我现在这两笔怎么做分录?

小林老师 

2023 04/15 19:44
这个分录错误,结转未交增值税是应交税费应交增值税(转出多交增值税或转出未交增值税)

懒懒 

2023 04/15 20:02
嗯,我知道她前面是科目错误了,因为交过税了,所以我现在需要怎么做分录来改正这个错误呢?

小林老师 

2023 04/15 20:36
您好,错误分录红字冲回即可,按正确的重新做账

懒懒 

2023 04/15 20:43
但是不是交过税了,有影响吗?

小林老师 

2023 04/15 21:41
您好,没有,缴纳就借应交税费未交增值税