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科目余额表是平的，为什么填入资产负债表不平了？负债和所有者大于资产
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您好，同学，您看下有没有以前年度损益调整科目，还有未分配利润科目看下
2023 04/16 10:36
蓉蓉 
2023 04/16 10:49
没有用以前年度损益调整，未分配利润余额一直延续下来没动啊
向阳老师 
2023 04/16 10:50
请问差多大的金额呢？
蓉蓉
2023 04/16 10:55
差异293494
向阳老师
2023 04/16 10:57
您看下利润表的净利润科目呢，是不是过渡到资产负债表未分配利润里
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润
蓉蓉
2023 04/16 11:00
不明白什么意思？我每个月都是这么做，不懂为什么这个月就不平了
向阳老师
2023 04/16 11:02
得一个个科目去查呢，是不是往来账款科目有问题
蓉蓉
2023 04/16 11:02
这是这个月利润表，麻烦帮看看
蓉蓉
2023 04/16 11:03
有问题的话，为什么科目余额表又是平的？
向阳老师
2023 04/16 11:06
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润
这个不等啊，我看你的数字
蓉蓉
2023 04/16 11:09
那怎么办啊
向阳老师
2023 04/16 11:09
您好，同学，要查看是什么原因呢
蓉蓉
2023 04/16 11:14
不懂怎么查，反正1月和2月我的报表是平的，3月也试算平衡了，科目余额表也是平的，不懂为什么资产负债表就不平了
向阳老师
2023 04/16 11:18
往来款项有负数吗？
蓉蓉
2023 04/16 11:24
应付账款的借方余额我放在预付账款了
向阳老师
2023 04/16 11:30
您好，同学，是正确的
向阳老师
2023 04/16 11:31
金额看下是多少呢？
蓉蓉
2023 04/16 11:45
麻烦老师帮看一下
向阳老师
2023 04/16 11:59
不可以长期待摊费用不可能是负数。
蓉蓉
2023 04/16 12:06
原来的人做错了，不也得填上去，不然不平
向阳老师
2023 04/16 12:09
是的，这个得改正过来，不然账就做错了
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