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请问老师，销售出库单10万，银行收款单9万。所有单据已经录入完了，差的1万是账套建账之前的遗留，建账时的期初也未体现这1万，现在想把这10万销售单完全核销怎么办
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您好，那您重新梳理期初，看都有哪些差异，逐个调整
2023 07/01 16:28
文具盒计划 
2023 07/01 16:39
期初已经不能调了，请问增加一笔收款，借xianjin贷yushou，然后再把这个xianjin领出去，借什么，贷xianjin。。。这样可以吗
小林老师 
2023 07/01 16:43
您好，这个业务是虚假的
小林老师
2023 07/01 16:43
严格来说是不可以的
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