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是的 之前审计调了一笔账，上个月月底的时候我发现是之前已经入账过的 我就把审计这笔多调的冲销掉了

然后现在系统上出的报表的未分配利润是25.38万元，本来6月末是58.4万元，减去7月结转损益的未分配利润15.73万元，应该是42.68万元的，但是现在需要再减掉审计多调整的17.3万元，才是现在报表上的2.38万元。资产负债表上的资产和负债及所有者权益的金额是平的，本月利润表的净利润系统上计算出是-15.73万元，就资产负债表未分配利润期末-期初不等于利润表的净利润了，我现在不知道这怎么办。

请问老师，这种情况是需要调整资产负债表的年初未分配利润了吗？因为我冲掉了审计调的那笔

跨年调整的是这样

老师，那我现在应该怎么办啊 现在我的资产负债表未分配利润年末-年初跟利润表的净利润就刚好差我冲掉的那笔审计调整的数 我是需要调整报表吗？还是还需要再多做一笔什么分录啊？

调整了未分配利润，资产负债表与利润表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)调整的金额 

那我是需要调一下系统报表的取数公式吗？

不对，那我现在是都不用调吗 直接这样出报表？

同学你好 这个做了跨年调整就是会不一致 这个没事

请问老师我现在是直接出系统这个报表是吗，我算了一下现在期末（25.38）=期初（38.62）+本年累计（3.93）-调整的未分配利润（17.3）+退回的上年度多缴的所得税（0.12） 这样算两边是相等的，请问我就直接出现在这个报表吗？

好的好的，谢谢老师！

对的 这样就可以的