老师，如果期初的计税基础是0，本期计提了210的担保损失，期末的计税基础应该是0。可是这道题的期末计税基础是210 不是很理解老师麻烦解释一下可以吗_实务

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老师，如果期初的计税基础是0，本期计提了210的担保损失，期末的计税基础应该是0。可是这道题的期末计税基础是210 不是很理解老师麻烦解释一下可以吗

m785212518| 提问时间：2023 09/06 14:11

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张壹老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，期初的计税基础是0，本期计提了210的担保损失，期末的计税基础应该是0，那这210就是要交所得税，对应入递延所得税资产

2023 09/06 14:12

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