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几个月支付的款后来款就全额退款回来，怎么做会计分录
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做支付相反的分录就是了
2023 09/06 15:34
妹子 
2023 09/06 15:36
已经这样做了冲销又重新做一笔正确的回来，对科目余额跟回单对不上是怎么回事
FAILED
家权老师 
2023 09/06 15:39
为啥要冲销呢？直接做相反的分录就是了
妹子
2023 09/06 15:41
这个是前几个付的款后来说不做了，要全额退款回来，难道不把之前做的凭证冲销在做正确的回来
家权老师
2023 09/06 15:47
要红冲就原分录红冲就是了。为啥还要另外做一笔？
妹子
2023 09/06 15:50
冲红可以，但是不做回来不是跟科目余额对不上
家权老师
2023 09/06 15:52
你冲红了就是相当于退款的分录呀
妹子
2023 09/06 15:53
主要是卡里的钱退回来了不是多了
家权老师
2023 09/06 15:55
先想想，红冲的分录就是退回钱的分录呀，为啥还要做笔收款的分录？
妹子
2023 09/06 15:57
难道就直接做冲销就好了
妹子
2023 09/06 16:01
主要是卡里也有收款呀
家权老师
2023 09/06 16:02
先想明白再说哈，
红冲的目的是干嘛呢？实质的意思就是退款不支付才红冲哈，不然，就不用冲了
妹子
2023 09/06 16:13
不冲的话就直接做一笔正确的就行了，主要是退款回来卡里有收入怎么办
妹子
2023 09/06 16:14
卡里的钱多了不做收款分录
家权老师
2023 09/06 16:15
那就做支付相反的分录，不红冲就是了
妹子
2023 09/06 16:17
截图那样做能不能行，我那样做了卡里余额跟科目余额对不上。
家权老师
2023 09/06 16:23
先缕清思路：
付款
借：应付账款
贷：银行存款
退款
借：银行存款
贷：应付账款
就这么简单2笔的哈
妹子
2023 09/06 16:25
我也这么做了就是跟卡里对不上
家权老师
2023 09/06 16:27
不可能的哈，除非还存在其他业务？或者有手续费
妹子
2023 09/06 16:28
我查了回单跟做账的余额是对不上的，还是差66000这个数
家权老师
2023 09/06 16:32
分录是没有错的哈，支付和退回的金额除非出现了差错，只有另外查账了哈
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