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你好老师，一个钢材公司5月做账的。有三个品种。前面会计结转销售成本没有分品种，做库存商品都没有分。现在想分 怎么操作呢。我把前面的抖结转归0嘛
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您好，反结账到5月，把库存商品这个科目的凭证先用其他科目替代一下，保证没有用过这个科目，再下设3个二级科目，然后从5月开始把库存核算到3个明细科目中，也就改4个月，工作量也不是很大
2023 10/03 07:02
67181291 
2023 10/03 10:03
我似乎没太完全懂，那主营业务收入也是这样？
我可以从5月开始把原来库存商品和主营业务收入那个凭证直接修改吗？或者我做9月账的时候更正5-8月的库存和收入凭证可以？
廖君老师 
2023 10/03 10:10
您好，主营业务收入也是这样，是的
9月您无法在主营业务收入和主营业务成本下面再设科目了，因为2个科目已经使用过了
67181291
2023 10/03 11:06
刚采购的软 件，才把数 据导过来。我可以反 过 账到5月，然后设 数量金 额式，在原 有库存和收 入凭证上修改？ 不知道软 件能做到不
廖君老师
2023 10/03 11:15
您好，我用的是金蝶可以的，您提前咨询下软件客服
67181291
2023 10/03 11:24
如果可以，我这种办法就可行是吗。
反过账，库存和收入凭证更改。其他报表不变
廖君老师
2023 10/03 11:25
您好，报表也没有变的，只是凭证分录的一级科目变为二级科目
67181291
2023 10/03 13:31
如果改正以后有一点点差异怎么办
廖君老师
2023 10/03 13:32
您好，一点点差异调整在主营业成本的二级科目里，保证9月底账上各大类库存金额跟进销存明细表一样就可以
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