问题已解决
你好老师,一个钢材公司5月做账的。有三个品种。前面会计结转销售成本没有分品种,做库存商品都没有分。现在想分 怎么操作呢。我把前面的抖结转归0嘛


您好,反结账到5月,把库存商品这个科目的凭证先用其他科目替代一下,保证没有用过这个科目,再下设3个二级科目,然后从5月开始把库存核算到3个明细科目中,也就改4个月,工作量也不是很大
10/03 07:02

67181291 

10/03 10:03
我似乎没太完全懂,那主营业务收入也是这样?
我可以从5月开始把原来库存商品和主营业务收入那个凭证直接修改吗?或者我做9月账的时候更正5-8月的库存和收入凭证可以?
小天老师 

10/03 10:10
您好,主营业务收入也是这样,是的
9月您无法在主营业务收入和主营业务成本下面再设科目了,因为2个科目已经使用过了

67181291 

10/03 11:06
刚采购的软 件,才把数 据导过来。我可以反 过 账到5月,然后设 数量金 额式,在原 有库存和收 入凭证上修改? 不知道软 件能做到不
小天老师 

10/03 11:15
您好,我用的是金蝶可以的,您提前咨询下软件客服

67181291 

10/03 11:24
如果可以,我这种办法就可行是吗。
反过账,库存和收入凭证更改。其他报表不变
小天老师 

10/03 11:25
您好,报表也没有变的,只是凭证分录的一级科目变为二级科目

67181291 

10/03 13:31
如果改正以后有一点点差异怎么办
小天老师 

10/03 13:32
您好,一点点差异调整在主营业成本的二级科目里,保证9月底账上各大类库存金额跟进销存明细表一样就可以